1、负责会同上级主管.采购部.申购部门一起，修订《采购业务核算规范》,拟订应付/预付款项的核算规范和管理办法；
2、负责对采购合同、订单监督；对应付/预付款项结算把关；
3、负责监督收退货单（含外发单、手工单）手续是否齐全，有到问题纠正并纪录；
4、及时生成ERP中与应付、预付相关的凭证；
5、接收、登记并严格审核采购进项发票，及时移交税务会计；
6、与采购部相关岗位进行应付及预付款项的对账，保证应付帐款的帐实相符；
7、分析应付款账龄及偿还情况；
8、.采购付款单及相关费用单据复核、监督；对应付/预付款项结算把关；
9、每月3号将上月的给到上级；将、给到成本会计；
10、工资核算：对照《员工工资的核算规范》，复核现场工资数据，准时完成\\工资条,及时完成个税申报 ；
11、根据“税收法规”与“会计准则”、《采购业务核算规范》，正确编制记帐凭证并登记相关帐簿；